第一部分   省委老干部局部门概况

一、主要职能：

按照黑编【2000】184号文件规定，省委老干部局具有以下主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和方法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部异地安置的审批和管理工作。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意义活动。检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。九是承办省委省政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

省委老干部局是省级财政预算单位，部门预算由老干部局本级和省直机关老干部活动中心和省直机关老干部活动中心珠海中心两个二级预算单位组成。

第二部分    省委老干部局2017年部门预算表

                     部门收支总表

                                         单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	3,443.19	一、一般公共服务支出	2,733.61	一、工资福利支出	880.44
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,765.56
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	792.52
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴
五、事业收入		五、教育支出		五、基本建设支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、其他资本性支出	4.67
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、事业单位经营支出
		八、社会保障和就业支出	267.40	八、债务还本付息支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.49	九、其他支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	302.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	3,443.19	支出总计	3,443.19	支出总计	3,443.19

部门收入总表

                                         单位：万元

	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,443.19	3,443.19
201	一般公共服务支出	2,733.61	2,733.61
20136	其他共产党事务支出	2,733.61	2,733.61
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	465.05	465.05
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	266.26	266.26
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,020.29	1,020.29
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	982.01	982.01
208	社会保障和就业支出	267.40	267.40
20805	行政事业单位离退休	267.40	267.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	267.40	267.40
210	医疗卫生与计划生育支出	139.49	139.49
21011	行政事业单位医疗	139.49	139.49
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55
221	住房保障支出	302.69	302.69
22102	住房改革支出	302.69	302.69
2210201	住房公积金	111.73	111.73
2210202	提租补贴	165.40	165.40
2210203	购房补贴	25.56	25.56

                     

                    部门支出总表

                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营收入	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,443.19	1,874.40	1,568.79
201	一般公共服务支出	2,733.61	1,190.38	1,543.23
20136	其他共产党事务支出	2,733.61	1,190.38	1,543.23
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	465.05	443.59	21.46
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	266.26		266.26
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,020.29	746.79	273.50
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	982.01		982.01
208	社会保障和就业支出	267.40	267.40
20805	行政事业单位离退休	267.40	267.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	267.40	267.40
210	医疗卫生与计划生育支出	139.49	139.49
21011	行政事业单位医疗	139.49	139.49
2101101	行政单位医疗	55.24	55.24
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55
221	住房保障支出	302.69	277.13	25.56
22102	住房改革支出	302.69	277.13	25.56
2210201	住房公积金	111.73	111.73
2210202	提租补贴	165.40	165.40
2210203	购房补贴	25.56		25.56

财政拨款收支总表

                                        单位：万元               

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、经费拨款	3,223.19	一、一般公共服务支出	2,733.61
二、纳入预算管理的行政事业性收费	140.00	二、外交支出
三、专项收入		三、国防支出
四、国有资源有偿使用收入	80.00	四、公共安全支出
五、政府住房基金收入		五、教育支出
六、其它非税收入		六、科学技术支出
七、政府性基金		七、文化体育与传媒支出
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	267.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	139.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	302.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入总计	3,443.19	支出总计	3,443.19

一般公共预算功能分类支出表

                                      单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,443.19
201	一般公共服务支出	2,733.61
20136	其他共产党事务支出	2,733.61
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	465.05
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	266.26
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	1,020.29
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	982.01
208	社会保障和就业支出	267.40
20805	行政事业单位离退休	267.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	267.40
210	医疗卫生与计划生育支出	139.49
21011	行政事业单位医疗	139.49
2101101	行政单位医疗	55.24
2101102	事业单位医疗	59.70
2101103	公务员医疗补助	24.55
221	住房保障支出	302.69
22102	住房改革支出	302.69
2210201	住房公积金	111.73
2210202	提租补贴	165.40
2210203	购房补贴	25.56

部门一般公共预算经济分类支出表

                                    单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合  计		3,443.19
工资福利支出	基本工资	388.01
	津贴补贴	273.97
	年终一次性奖金	73.38
	公务员奖励	0.37
	基本养老保险
	基本医疗保险	114.94
	公务员医疗补助	24.55
	工伤保险	1.22
	其他工资福利支出	4.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	14.30
	手续费	0.23
	办公水费	1.22
	办公电费	10.93
	电梯电费	7.50
	邮寄费	0.72
	电话通讯费	4.91
	办公用房取暖费	12.11
	专用房屋取暖费	10.90
	物业管理费	5.58
	国内差旅费	35.50
	一般维修费	2.79
	专用房屋维修费	1.13
	电梯维修费	3.90
	培训费	12.37
	工会经费	16.48
	福利费	0.68
	公务用车运行维护费	22.84
	其他交通费用	40.73
	预留机动经费	3.52
	空编奖励经费	2.08
离退休公用支出	离休人员特需费	0.20
	离休人员公用经费	0.42
	退休人员公用经费	2.44
职工体检费支出	体检费	13.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	43.40
	退休费	404.96
	抚恤金
	丧葬补助费
	遗属生活补助	0.66
	非编制人员补助
	住房公积金	111.73
	提租补贴	165.40
	采暖补贴	40.30
	购房补贴	25.56
	其他对个人和家庭的补助支出	0.51
项目支出	--	1,543.23

政府一般公共预算经济分类支出表

                                   单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合  计		3,443.19
机关工资福利支出	工资津补贴	291.37
	社会保障缴费	79.79
	其他工资福利支出	1.37
机关商品服务支出	日常办公	199.47
	会议费	27.00
	培训费	4.90
	专用材料购置费
	委托业务费	74.66
	公务接待费	4.00
	因公出国（境）费用
	公务用车运行维护费	29.30
	维修（护）费	15.89
	其他商品和服务支出	61.73
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.66
	助学金
	生产补贴
	住房补贴	342.99
	离退休费	448.36
	其他对个人和家庭的补助	0.51
对事业单位补助	工资福利支出	507.91
	商品和服务支出	1,348.61
	其他资本性支出	2.67
	其他对事业单位补助
对企业补助	资本金注入
	费用补贴
债务付息支出	国内债务付息
	国外债务付息
债务还本支出	国内债务还本
	国外债务还本
基本建设支出	房屋建筑物构建
	基础设施建设
	公务用车购置
	设备购置
	大型修缮
	其他基本建设支出
机关其他资本性支出	房屋建筑物构建
	基础设施建设
	公务用车购置
	股权投资
	设备购置	2.00
	大型修缮
	其他资本性支出
其他支出	预备费
	其他支出

政府性基金预算功能分类支出表

                                   单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

        政府性基金预算经济分类支出表

                                     单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合  计
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	年终一次性奖金
	公务员奖励
	基本养老保险
	基本医疗保险
	公务员医疗补助
	工伤保险
	其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出	办公费
	手续费
	办公水费
	办公电费
	电梯电费
	邮寄费
	电话通讯费
	办公用房取暖费
	专用房屋取暖费
	物业管理费
	国内差旅费
	一般维修费
	专用房屋维修费
	电梯维修费
	培训费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	预留机动经费
	空编奖励经费
离退休公用支出	离休人员特需费
	离休人员公用经费
	退休人员公用经费
职工体检费支出	体检费
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	抚恤金
	丧葬补助费
	遗属生活补助
	非编制人员补助
	住房公积金
	提租补贴
	采暖补贴
	购房补贴
	其他对个人和家庭的补助支出
项目支出	--

          一般公共预算“三公”经费支出表

                                      单位：万元

	预算安排数	备  注
合  计	50.14
因公出国（境）经费
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行维护费	46.14
其中：公务用车运行维护费	46.14
公务用车购置

第三部分    省委老干部局2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，省委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。省委老干部局部门2017年收支总预算3443.19万元。

二、关于部门收入总表的说明

省委老干部局部门2017年收入预算3443.19万元，其中：一般公共预算收入3443.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总表的说明

省委老干部局部门2017年支出预算3443.19万元，其中：基本支出1874.4万元，占54%；项目支出1568.79万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

省委老干部局部门2017年财政拨款收支总预算3443.19万元。收入包括：经费拨款3223.19万元，纳入预算管理的行政事业性收费140万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入80万元，政府住房基金收入0万元，其它非税收入0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2733.61万元，外交支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出267.4万元，医疗卫生与计划生育支出139.49万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出302.69万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。省委老干部局部门2017年一般公共预算当年拨款3443.19万元，比上年执行数增加226.3万元，主要原因是：省直老干部活动中心的单位面积和临时工数量较多，取暖费和临时工工资一直不足，在2017年度申请追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出2733.61万元，占79%；社会保障和就业支出267.4万元，占8%，医疗卫生与计划生育支出139.49万元，占4%，住房保障支出302.69万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出中行政运行，2017年预算数为465.05万元，比上年执行数增加42.3万元，增长10%。主要原因是：工资进行相应调整。

2、一般公共服务财政事务，一般行政管理事务预算数为266.26万元，比上年执行数减少5.59万元，下降2%。主要原因是：局机关对日常经费进行严格控制，以尽量节约的原则进行支出。

3、一般公共服务事业运行预算数为1020.29万元，比上年执行数增加273.84万元，增长36.7%。主要原因是：省直老干部活动中心的单位面积和临时工数量较多，取暖费和临时工工资一直不足，在2017年度申请追加。

4、一般公共服务其他共产党事务支出预算数为982.01万元，比上年执行数减少163.65万元，减少14.3%。主要原因是：事业单位在日常工作中对各种经费的支出进行严格控制，厉行节俭。

5、社会保障和就业支出中行政事业单位离退休的未归口管理的行政单位离退休支出267.4万元，比上年执行数增加28.96万元，增加12.1%。主要原因是：离退休人员工资均按照相关规定进行了调整。

6、医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗的行政单位医疗支出55.24万元，比上年执行数增加3.7万元，增加7.2%。主要原因是：局机关医疗保险在工资调整的基础上进行相应调整。

7、医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗的事业单位医疗支出59.7万元，比上年执行数增加2.81万元，增加5%。主要原因是：下属事业单位的医疗保险在工资调整的基础上进行相应调整。

8、医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗的公务员医疗补助支出24.55万元，比上年执行数增加1.59万元，增加6.9%。主要原因是：局机关医疗保险在工资调整的基础上进行相应调整。

9、住房保障支出中的住房改革支出的住房公积金支出111.73万元，比上年执行数增加5.53万元，增加5.2%。主要原因是：公积金基数进行了相应提高。

10、住房保障支出中的住房改革支出的提租补贴支出165.4万元，比上年执行数增加36.5万元，增加28.3%。主要原因是：提租补贴基数进行了相应提高。

11、住房保障支出中的住房改革支出的购房补贴支出25.56万元，比上年执行数增加0.31万元，增加1.2%。主要原因是：工资调整导致购房补贴计算基数相应调整。

（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

省委老干部局部门2017年一般公共预算基本支出3443.19万元，其中：工资福利支出880.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出210.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出3.06万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出13.52万元。对个人和家庭补助支出792.52万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出1543.23万元。

（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

省委老干部局部门2017年政府公共预算支出3443.19万元，其中：机关工资福利支出372.53万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出416.95万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出792.52万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；对事业单位补助1859.19万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、其他对事业单位补助；对企业补助0万元，主要包括：资本金注入、费用补贴；债务付息支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息；债务还本支出0万元，国内债务还本、国外债务还本；基本建设支出0万元，主要包括：房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、设备购置、大型修缮、其他基本建设支出；机关其他资本性支出2万元，房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、股权投资、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。其它支出0万元，主要包括：预备费、其它支出。

（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。省委老干部局部门2017年政府性基金当年拨款0万元，省委老干部局部门没有涉及政府性基金，所以金额为0元。

（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

省委老干部局部门2017年政府性基金预算基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出0万元。对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出0万元。

（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省委老干部局部门2017年“三公”经费预算数为50.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46.14万元，公务接待费4万元。2017年“三公”经费预算与上年相比，减少11.52万元，主要原因是：随着公务用车的改革，公务用车运行经费相应减少。

（十一）机关运行经费安排情况说明

各部门可参照如下格式说明：机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排123.64万元，比2016年增加27.95万元，增长29%。主要原因是：车辆改革的交通补贴增长。

（十二）关于政府采购支出情况说明

2017年省委老干部局部门采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物预算11.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（十三）关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年，省委老干部局部门共有车辆11台，价值100万元以上设备0台套。

（十四）关于绩效评价情况说明

2017年省委老干部局部门22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1543.23万元。

第四部分   名词解释

根据《2017年部门预算编制手册》，对283652017年省本级部门预算相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

（三）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

（十六）其他共产党事务支出：反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                              省委老干部局

                              2017年2月24日