28365机关

一、单位基本情况

（一）部门职责

按照黑编【2000】184号文件规定，省委老干部局具有以下主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策和省委、省政府的有关规定，结合实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和方法。二是检查和指导全省离休干部工作，向省委、省政府反映离休干部工作情况并提出建议。三是调查、掌握全省离休干部政治、生活待遇情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。四是认真做好离休干部发挥作用工作，协助有关部门做好离休干部思想政治工作。五是负责离休干部异地安置的审批和管理工作。六是协助有关部门做好省直厅（局）级以上离休干部的医疗保健工作，指导省直厅（局）级以上离休干部的丧事处理及遗属安排照顾工作。七是检查指导老干部活动场所建设和开展各项有意义活动。检查指导全省离休干部的政治学习，具体负责省直厅（局）级以上离休干部的管理。九是承办省委省政府交办的其他工作

（二）机构设置

省委老干部局内设办公室、机关党委（人事处）、综合处、省直处、市地处、信访服务处、省关心下一代工作委员会、省老促会等8个职能部门，其中省关工委和省老促会为代管单位。

（三）人员构成

省委老干部局是省级财政预算单位，部门预算由老干部局本级和省直属机关老干部活动中心和黑龙江省珠海老干部疗养所2个二级预算单位组成。省委老干部局机关及所属2事业单位总人数为169人，其中在职职工117人，离退休人员52人，其他聘用人员3人；其中，所属事业单位在职人员75人，离退休人员25人。

二、决算公开表格情况

（一）收入支出决算总表

附表一收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6050.54	一、一般公共服务支出	12	2900.69
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业	13	205.17
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育	14	2857.61
四、经营收入	4	220.28	四、住房保障支出	15	255.42
五、附属单位上缴收入	5			16
六、其他收入	6	4.07		17
本年收入合计	7	6274.89	本年支出合计	18	6218.89
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	19	58.22
年初结转和结余	9	126.05	年末结转和结余	20	123.84
合计	11	6400.94	合计	26	6400.94

（二）收入决算表

附表二收入决算表单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,274.89	6,050.54			220.28		4.07
201	一般公共服务支出	2,956.69	2,732.34			220.28		4.07
20136	其他共产党事务支出	2,956.69	2,732.34			220.28		4.07
2013601	行政运行	546.41	546.41
2013602	一般行政管理事务	317.78	314.34					3.44
2013650	事业运行	947.33	727.05			220.28
2013699	其他共产党事务支出	1,145.17	1,144.54					0.64
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17
20805	行政事业单位离退休	205.17	205.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	205.17	205.17
210	医疗卫生与计划生育支出	2,857.61	2,857.61
21005	医疗保障	2,857.61	2,857.61
2100501	行政单位医疗	48.69	48.69
2100502	事业单位医疗	46.14	46.14
2100503	公务员医疗补助	21.42	21.42
2100599	其他医疗保障支出	2,741.36	2,741.36
221	住房保障支出	255.42	255.42
22102	住房改革支出	255.42	255.42
2210201	住房公积金	89.62	89.62
2210202	提租补贴	144.89	144.89
2210203	购房补贴	20.91	20.91

（三）支出决算表

附表三　　　　　　　支出决算表　　　　　　单位：万元　　　　　

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,218.89	4,590.93	1,465.90	0.00	162.06	0.00
201	一般公共服务支出	2,900.69	1,272.73	1,465.90	0.00	162.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,900.69	1,272.73	1,465.90	0.00	162.06	0.00
2013601	行政运行	546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	321.36	0.00	321.36	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	888.39	726.33	0.00	0.00	162.06	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,144.54	0.00	1,144.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,857.61	2,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	2,857.61	2,857.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	2,741.36	2,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

附表四　　　　财政拨款收入支出决算总表　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,050.54	一、一般公共服务支出	15	2731.61	2731.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	205.17	205.17
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	18	2857.61	2857.61
	4		四、住房保障支出	19	255.42	255.42
本年收入合计	9	6050.54	本年支出合计	23	6049.81	6049.81
年初财政拨款结转和结余	10	118.94	年末结转和结余	24	119.67	119.67
一般公共预算财政拨款	11	118.94		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
合计	14	6169.48	合计	28	6169.48	6169.48

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

附表五　　一般公共预算财政拨款支出决算表　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		6,049.81	4,590.93	1,458.88
201	一般公共服务支出	2,731.61	1,272.73	1,458.88
20136	其他共产党事务支出	2,731.61	1,272.73	1,458.88
2013601	行政运行	546.41	546.41	0
2013602	一般行政管理实务	314.34	0.00	314.34
2013699	其他共产党事务支出	1,144.54	0.00	1,144.54
2013650	事业运行	726.33	726.33
208	社会保障和就业支出	205.17	205.17
20805	行政事业单位离退休	205.17	205.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	205.17	205.17
210	医疗卫生与计划生育支出	2,857.61	2,857.61
21005	医疗保障	2,857.61	2,857.61
2100501	行政单位医疗	48.69	48.69
2100502	事业单位医疗	46.14	46.14
2100503	公务员医疗补助	21.42	21.42
2100599	其他医疗保障支出	2,741.36	2,741.36
221	住房保障支出	255.42	255.42
22102	住房改革支出	255.42	255.42
2210201	住房公积金	89.62	89.62
2210202	提租补贴	144.89	144.89
2210203	购房补贴	20.91	20.91

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		4,590.93	4,369.90	221.03
工资福利支出	基本工资	265.14	265.14
	津贴补贴	373.52	373.52
	奖金	160.7	160.7
	社会保障缴费	117.38	117.38
	伙食补助费	0.53	0.53
	其他工资福利支出	4.3	4.3
商品和服务支出	办公费	23.82		23.82
	印刷费	6.62		6.62
	咨询费	8.37		8.37
	手续费	0.18		0.18
	水费	0.53		0.53
	电费	7.8		7.8
	邮电费	11.13		11.13
	取暖费	65.32		65.32
	物业管理费	5.36		5.36
	差旅费	23.9		23.9
	维修（护）费	13.8		13.8
	租赁费	0.41		0.41
	培训费	0.58		0.58
	公务接待费	0.98		0.98
	专用材料费	0.98		0.98
	劳务费	15		15
	工会经费	8.41		8.41
	公务用车运行维护费	21.91		21.91
	税金及附加费用	0.0013		0.0013
	其他商品和服务支出	5.93		5.93
对个人和家庭的补助	离休费	40.22	40.22
	退休费	327.58	327.58
	抚恤金	10.14	10.14
	生活补助	11.42	11.42
	医疗费	2748	2748
	住房公积金	91.64	91.64
	提租补贴	144.89	144.89
	购房补贴	20.91	20.91
	其他对个人和家庭的补助支出	53.53	53.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表七　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91		80	0	80	11	65.55		61.56		61.56	3.99

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表八　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、决算情况说明

（一）部门预算执行总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出6049.81万元，比2014年度增长52.2%，主要增长原因是财政拨付老干部局专项资金省属在哈困难企业离休干部医药费增加1854.25万元，比2014年度拨付该笔款项增加209%。2015年度财政预算为6163.15万元，我局及所属事业单位基本完成预算要求，未超预算。

（二）“三公”经费支出说明

2015年度老干部局系统“三公”经费支出合计65.55万元，较2014年度下降14.5%，其中，没有公务人员出国，所以因公出国经费0元。公务用车及购置费61.56万元，没有购买公务用车，公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费61.56万元，较2014年度下降14.14%。公务接待费3.99万元，较2014年度下降19.23%。

（三）机关运行经费支出说明

2015年度部门机关运行经费支出221.02万元，比2014年减少73.07万元，下降24.8%。

（四）政府采购支出说明

2015年度本部门政府采购支出总额104.78万元，其中：政府采购货物支出42.96万元，政府采购工程支出24.68万元，政府采购服务支出37.14万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆15辆，车辆主要用于定向用车，调研用车，老干部用车和机要用车。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政绩效管理工作相关要求，按时上报绩效目标申报表和绩效评价报告。

四、名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》，对283652016年省本级部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）一般公共服务支出：反映中国共产党办公部门的基本支出。

（三）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

（十六）其他共产党事务支出：反映除行政运行、事业运行等款项以外其他用于共产党事务的支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28365

2016年9月21日